EMPENHO: 10020019 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020019

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 1.480,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDSC

Orgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Unidade orçamentária: 18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.082 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.09/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02.09/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/04/2020	450975	2020	161,00
08/05/2020	460073	2020	35,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 196,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/04/2020 - NOTA FISCAL: 450975

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201168	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	23	7,00	161,00

Quantidade 1 - Valor total: 161,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2020 - NOTA FISCAL: 460073

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201614	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	5	7,00	35,00

Quantidade 1 - Valor total: 196,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2020	14040006	2020	161,00
19/05/2020	19050004	2020	35,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 196,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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