EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060002

Data: 10/06/2020

Valor: R$ 3.025,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°04.29.01/201904. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/06/2020	118864	2020	3.025,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.025,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2020 - NOTA FISCAL: 118864

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202522	COMPLEXO B 2ML INJ	500	1,04	520,00
20202522	DEXAMETAZONA 4MG INJ	600	0,93	558,00
20202522	DEXAMETASONA 2MG INJ.	600	0,64	384,00
20202522	HIDROCORTISONA 500MG INJ	80	6,14	491,20
20202522	GENTAMICINA 80MG INJ	340	0,92	312,80
20202522	CIMETIDINA 300MG INJ	500	0,84	420,00
20202522	CETOPROFENO INJ 100MG 2ml	100	3,39	339,00

Quantidade 7 - Valor total: 3.025,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	24070031	2020	3.025,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.025,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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