lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110002
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 5.605,05
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº33442020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/11/2020 131130 2020 5.605,05
Quantidade: 1 Valor total: 5.605,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/12/2020 04120039 2020 5.605,05
Quantidade: 1 Valor total: 5.605,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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