EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110003

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 8.709,07

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº33462020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/11/2020	131126	2020	8.709,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.709,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/11/2020 - NOTA FISCAL: 131126

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204813	CONE GUTA PECHA 1ªSERIE 15ª 40 CALIBRADOS DE CONICIDADE 02 DE 28MM	10	18,48	184,80
20204813	CONE PRINCIPAL 1ª SERIE 28M CALIBRADO DE 2 28MM	10	18,48	184,80
20204813	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO COR ROSA NUM 07	5	14,94	74,70
20204813	FIO DE SUTURA 3.0 SEDA ESTÉRIL, COM AGULHA DE 2CM	70	34,83	2.438,10
20204813	BROCA DIAMANTADA 3168	75	1,81	135,75
20204813	ADESIVO PARA DENTINA E ESMALTE	40	25,90	1.036,00
20204813	IRM KIT EM PÓ	60	22,31	1.338,60
20204813	LIXA DE POLIMENTO DE RESINA 3M COM TIRAS TAM.4MM DE LARGURA X 170 DE COMP.	25	7,91	197,75
20204813	SELANTE USO ODONTOLÓGICO PARA FOSSULA E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	20	18,82	376,40
20204813	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO	150	4,72	708,00
20204813	LIMA 1ø SÉRIE 31 MM TIPO K MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	15	15,40	231,00
20204813	FORMOCRESOL	40	4,46	178,40
20204813	PÓ DE HIDROXIDO DE CALCIO PA	30	4,33	129,90
20204813	CIMENTO RESINOSO DUAL	12	35,66	427,92
20204813	DEGERMANTE ENZIMATICO 1000ML	15	52,63	789,45
20204813	BROCA ESFERIA PARA CONTRA ÂNGUO Nø 3	50	3,74	187,00
20204813	PONTA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 2137F DE AÇO INOX	50	1,81	90,50

Quantidade 17 - Valor total: 8.709,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2020	14120005	2020	8.709,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.709,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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