EMPENHO: 10110007 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110007

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 3.875,90

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº33422020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/11/2020	131150	2020	3.875,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.875,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 131150

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204769	POTE DAPEN DE VIDRO	2	2,37	4,74
20204769	LIMA 2" SÉRIE 25 MM TIPO K MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	15	15,40	231,00
20204769	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 100MM X 100MTS	10	47,16	471,60
20204769	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 150MM X 100MTS	15	70,76	1.061,40
20204769	GORRO(TOUCAS) DESC. C/ELASTICO PCT 100	20	6,07	121,40
20204769	ROLO DENTAL DE ALGODÃO EM MANTA UNIFORME E COINTINUO 100% ALGODÃO	75	1,74	130,50
20204769	ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO	18	103,07	1.855,26

Quantidade 7 - Valor total: 3.875,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/12/2020	04120042	2020	3.875,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.875,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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