EMPENHO: 11090002 - DATA: 11/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11090002

Data: 11/09/2020

Valor: R$ 100,50

Fornecedor: GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA ME

CNPJ do fornecedor: 12.773.369/0001-16

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GAB

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.005 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA INFORMATIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº25652020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/10/2020	001380	2020	100,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 001380

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203906	CONECTOR RJ45	50	1,50	75,00
20203906	ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO, DIÂMETRO 32-44 MM	6	3,00	18,00
20203906	ABRAÇADEIRA TIPO U 4 EM AÇO	3	2,50	7,50

Quantidade 3 - Valor total: 100,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/10/2020	23100007	2020	100,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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