EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17020002

Data: 17/02/2020

Valor: R$ 13.328,00

Fornecedor: JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP

CNPJ do fornecedor: 27.244.593/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GAB

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.005 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. Nº 24.07.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/11/2020	656	2020	4.490,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.490,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/11/2020 - NOTA FISCAL: 656

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204551	KIT CAFE DA MANHA TIPO 01	12	10,90	130,80
20204551	KIT CAFE DA MANHA - TIPO 02	100	10,00	1.000,00
20204551	KIT ALMOÇO - TIPO 02	120	15,00	1.800,00
20204551	JANTAR TIPO 01	20	13,00	260,00
20204551	JANTAR TIPO 02	100	13,00	1.300,00

Quantidade 5 - Valor total: 4.490,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2020	30110008	2020	4.490,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.490,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito