EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070003

Data: 17/07/2020

Valor: R$ 2.182,24

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UBS´S(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°04.29.01/201904. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	121281	2020	2.182,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.182,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 121281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203097	ATADURA DE CREPOM 09 FIOS 20CM C/ 12	100	6,31	631,00
20203097	ATADURA DE CREPOM 09 FIOS 15CM C/12	100	4,74	474,00
20203097	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11FIOS C/10UNID	542	0,45	243,90
20203097	FORMOL 10% 1000ML	8	7,50	60,00
20203097	LUGOL 5% 1000ML	6	90,32	541,92
20203097	GEL PARA ECG C/5000ML	2	23,15	46,30
20203097	GEL P/ ULTRASONOGRAFIA 5LTS	8	23,14	185,12

Quantidade 7 - Valor total: 2.182,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080012	2020	2.182,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.182,24*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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