Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 17080001 - DATA: 17/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080001

Data: 17/08/2020

Valor: R$ 50.259,07

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 37.227.550/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 2.067 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUNIMAÇÃO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. CONFORME CONTRATO 2307.01/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/08/2020	019243	2020	50.259,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 50.259,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/08/2020 - NOTA FISCAL: 019243

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203093	LUMINARIA COMPLETA LED 50W	90	108,00	9.720,00
20203093	LUMINARIA COMPLETA LED 100W	90	181,25	16.312,50
20203093	LUMINARIA COMPLETA LED 150W	20	309,19	6.183,80
20203093	LUMINARIA COMPLETA LED 200W	10	368,80	3.688,00
20203093	CABO PRÉ REUNIDO 1,16MM²	200	6,80	1.360,00
20203093	ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO PRÉ REUNIDO 16MM²	90	1,78	160,20
20203093	RELÉ FOTOELETRICO COMANDO ELETRONICO NF	250	10,62	2.655,00
20203093	BASE RELÉ FOTOELETRICO COMANDO ELETRONICO NF	200	4,41	882,00
20203093	CONECTOR PERFURANTE P CABO 16,0MM²	200	5,45	1.090,00
20203093	PARAFUSO 300"	189	7,28	1.375,92
20203093	ISOLADOR TIPO ROLDANA BT	40	4,17	166,80
20203093	ARNAÇÃO VERTICAL L PARA 1 ROLDANA	20	7,28	145,60
20203093	BRAÇO CURVO 3,0M FERRO GALVANIZADO A FOGO P/ LUMINARIA	25	70,10	1.752,50
20203093	BRAÇO CURVO 5,0M FERRO GALVANIZADO A FOGO P/LUMINARIA	25	190,67	4.766,75

Quantidade 14 - Valor total: 50.259,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/09/2020	02090006	2020	25.000,00
17/09/2020	17090005	2020	25.259,07
*Quantidade: 2* *Valor total: 50.259,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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