EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020005

Data: 21/02/2020

Valor: R$ 16.800,00

Fornecedor: JADSON WILLIAM VIANA OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.328.553-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STEJ

Orgão: 16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.061 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE REDE FIO 4,0 MILIMETRO GRILON COLORIDO PARA ATRAVES DA ARENINHA CONFECÇÃO DE REDE LATERAL DIREITA E ESQUERDA EM FIO 2,5 MILIMETRO GRILON CONF DE REDE DE PROTEÇÃO DE FUNDO E FRENTE EM FIO 2,5 MILIMETRO REDE DE PROTEÇÃO DE AEREA/SUSPERIOR FIO 100 NYLON GRILON MONTAGEM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 17.02.01/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 17.02.01/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/05/2020	2020216514	2020	16.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2020 - NOTA FISCAL: 2020216514

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	16.800,00	16.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060025	2020	13.077,20
02/09/2020	02090018	2020	3.722,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 16.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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