EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070001

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 216,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UBS´S(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°04.29.01/201904. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº20362020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/07/2020	121844	2020	216,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 216,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/07/2020 - NOTA FISCAL: 121844

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203091	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11FIOS C/10UNID	480	0,45	216,00

Quantidade 1 - Valor total: 216,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/08/2020	26080010	2020	216,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 216,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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