lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24080002 - DATA: 24/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24080002
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 2.800,00
Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA
CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DISPENSA Nº 03.02.06/2020, CONTRATO Nº10.02.06/2020 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº24632020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/09/2020 517570 2020 84,00
09/10/2020 532207 2020 1.120,00
10/11/2020 550950 2020 1.120,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.324,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/10/2020 05100018 2020 84,00
22/10/2020 22100003 2020 1.120,00
23/11/2020 23110044 2020 1.120,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.324,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito