lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010006
Data: 28/01/2020
Valor: R$ 308.000,00
Fornecedor: ORGANIZACAO PATU LTDA
CNPJ do fornecedor: 07.136.658/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/202011, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 23.01.01/2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2020 2471 2020 924,00
10/08/2020 2411 2020 1.314,39
25/08/2020 2425 2020 1.012,55
25/08/2020 2424 2020 1.193,50
09/09/2020 2437 2020 1.067,22
09/09/2020 2438 2020 712,25
09/09/2020 2444 2020 1.781,01
21/09/2020 2449 2020 1.087,63
21/09/2020 2456 2020 1.220,45
21/09/2020 2450 2020 654,50
07/10/2020 2464 2020 1.085,70
10/08/2020 2412 2020 677,60
07/10/2020 2465 2020 770,00
22/10/2020 2478 2020 458,15
22/10/2020 2477 2020 1.419,49
22/10/2020 2479 2020 2.756,22
10/11/2020 2496 2020 1.667,05
10/11/2020 2497 2020 4.974,20
10/11/2020 2495 2020 1.510,74
20/11/2020 2521 2020 1.080,31
20/11/2020 2519 2020 1.162,31
20/11/2020 2520 2020 608,30
06/05/2020 002334 2020 337,65
20/03/2020 2294 2020 14.901,43
06/03/2020 2282 2020 10.118,57
06/03/2020 002281 2020 1.723,26
18/02/2020 002268 2020 673,75
18/02/2020 002269 2020 22.026,70
03/04/2020 2310 2020 4.426,73
03/04/2020 2309 2020 1.232,00
27/04/2020 2322 2020 192,50
27/04/2020 2321 2020 1.001,00
06/05/2020 002335 2020 435,05
24/03/2020 2293 2020 1.049,90
21/05/2020 2346 2020 1.180,80
21/05/2020 2347 2020 173,25
05/06/2020 2358 2020 654,50
01/07/2020 2373 2020 1.292,83
01/07/2020 2374 2020 462,00
07/07/2020 2386 2020 192,50
07/07/2020 2385 2020 1.038,73
03/08/2020 2400 2020 750,75
03/08/2020 2399 2020 977,13
Quantidade: 43 Valor total: 93.978,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2020 29100008 2020 1.085,70
24/08/2020 24080012 2020 750,75
10/09/2020 10090017 2020 1.193,50
10/09/2020 10090018 2020 1.012,55
18/09/2020 18090015 2020 712,25
18/09/2020 18090016 2020 1.067,22
30/09/2020 30090010 2020 1.781,01
05/10/2020 05100008 2020 654,50
05/10/2020 05100009 2020 1.087,63
05/10/2020 05100010 2020 1.220,45
29/10/2020 29100007 2020 770,00
24/08/2020 24080011 2020 1.314,39
29/10/2020 29100009 2020 924,00
05/11/2020 05110045 2020 458,15
05/11/2020 05110046 2020 2.756,22
05/11/2020 05110047 2020 1.419,49
26/11/2020 26110027 2020 1.510,74
26/11/2020 26110028 2020 1.667,05
26/11/2020 26110029 2020 4.974,20
26/11/2020 26110030 2020 1.080,31
26/11/2020 26110031 2020 1.162,31
26/11/2020 26110032 2020 608,30
22/05/2020 22050014 2020 435,05
31/03/2020 31030020 2020 1.723,26
31/03/2020 31030019 2020 10.118,57
10/03/2020 10030012 2020 673,75
10/03/2020 10030011 2020 22.026,70
23/04/2020 23040001 2020 4.426,73
23/04/2020 23040005 2020 1.232,00
05/05/2020 05050017 2020 14.901,43
11/05/2020 11050001 2020 192,50
11/05/2020 11050002 2020 1.001,00
22/05/2020 22050012 2020 337,65
07/04/2020 07040013 2020 1.049,90
16/06/2020 16060034 2020 173,25
16/06/2020 16060046 2020 1.180,80
02/07/2020 02070021 2020 654,50
10/07/2020 10070017 2020 462,00
10/07/2020 10070018 2020 1.292,83
27/07/2020 27070080 2020 1.038,73
27/07/2020 27070081 2020 192,50
24/08/2020 24080009 2020 977,13
24/08/2020 24080010 2020 677,60
Quantidade: 43 Valor total: 93.978,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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