EMPENHO: 28010020 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010020

Data: 28/01/2020

Valor: R$ 8.400,00

Fornecedor: JOSE GOMES DA SILVA

CNPJ do fornecedor: 35.761.459/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, BEBEDOUROS E GELAGUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15.01.01/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 09.01.01/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2020	1	2020	1.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2020 - NOTA FISCAL: 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020434	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	1.400,00	1.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2020	13030076	2020	1.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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