EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31030003

Data: 31/03/2020

Valor: R$ 524,52

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE 300G DESTINADAS A PACIENTE ANA CECILIA PEREIRA CASTRO ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2020	114323	2020	524,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 524,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2020 - NOTA FISCAL: 114323

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201658	LEITE SUPRA SOYS/LACTOSE 300GR	12	43,71	524,52

Quantidade 1 - Valor total: 524,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2020	26050024	2020	524,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 524,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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