Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010082

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 23.505,00

Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE SUPORTE TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO EXCETO PAPEL E OPERADOR. JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 04.12.01/201902, RESULTRANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2020	1706	2020	1.869,00
18/12/2020	2126	2020	99,00
18/12/2020	2123	2020	296,10
12/11/2020	2057	2020	1.869,00
11/11/2020	2066	2020	197,40
09/10/2020	2006	2020	1.869,00
09/10/2020	2014	2020	55,00
10/09/2020	1956	2020	98,70
10/09/2020	1947	2020	1.869,00
10/09/2020	1957	2020	88,00
07/08/2020	1840	2020	1.869,00
08/07/2020	1746	2020	1.869,00
10/06/2020	1712	2020	197,40
11/03/2020	1618	2020	319,00
06/05/2020	1667	2020	1.869,00
06/05/2020	1674	2020	55,00
06/05/2020	1680	2020	197,40
16/04/2020	1645	2020	209,00
16/04/2020	1651	2020	493,50
16/04/2020	1638	2020	1.869,00
07/02/2020	1585	2020	1.869,00
11/02/2020	1591	2020	143,00
11/02/2020	1598	2020	789,60
11/02/2020	1592	2020	297,00
11/03/2020	1624	2020	690,90
11/03/2020	1611	2020	1.869,00
*Quantidade: 26* *Valor total: 22.916,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2020 - NOTA FISCAL: 1706

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202080	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.869,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/12/2020 - NOTA FISCAL: 2126

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205357	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.968,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/12/2020 - NOTA FISCAL: 2123

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205355	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	3	98,70	296,10

Quantidade 1 - Valor total: 2.264,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/11/2020 - NOTA FISCAL: 2057

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204426	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.133,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/11/2020 - NOTA FISCAL: 2066

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204425	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40

Quantidade 1 - Valor total: 4.330,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 2006

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.199,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204025	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.254,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 1956

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203537	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70

Quantidade 1 - Valor total: 6.353,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 1947

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203508	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.222,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 1957

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203507	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00
20203507	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	1	33,00	33,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.310,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1840

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203065	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.179,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2020 - NOTA FISCAL: 1746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202595	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.048,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2020 - NOTA FISCAL: 1712

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202081	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70
20202081	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 12.245,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1618

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020807	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00
2020807	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	4	55,00	220,00

Quantidade 2 - Valor total: 12.564,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 1667

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201761	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.433,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 1674

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201758	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.488,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 1680

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201757	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70
20201757	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 14.686,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 1645

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201348	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00
20201348	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	2	55,00	110,00

Quantidade 2 - Valor total: 14.895,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 1651

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201346	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40
20201346	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	3	98,70	296,10

Quantidade 2 - Valor total: 15.388,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 1638

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201345	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.257,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2020 - NOTA FISCAL: 1585

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020309	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 19.126,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2020 - NOTA FISCAL: 1591

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020429	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	1	33,00	33,00
2020429	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	2	55,00	110,00

Quantidade 2 - Valor total: 19.269,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2020 - NOTA FISCAL: 1598

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020430	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	3	98,70	296,10
2020430	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	5	98,70	493,50

Quantidade 2 - Valor total: 20.059,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2020 - NOTA FISCAL: 1592

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020431	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	4	33,00	132,00
2020431	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	3	55,00	165,00

Quantidade 2 - Valor total: 20.356,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1624

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020805	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	3	98,70	296,10
2020805	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	4	98,70	394,80

Quantidade 2 - Valor total: 21.047,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1611

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020806	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-F A P	0.78	2.403,00	1.869,00

Quantidade 1 - Valor total: 22.916,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2020	02070012	2020	1.869,00
30/12/2020	30120075	2020	296,10
30/12/2020	30120036	2020	99,00
04/12/2020	04120062	2020	1.869,00
26/11/2020	26110017	2020	1.869,00
17/11/2020	17110009	2020	55,00
13/10/2020	13100015	2020	1.869,00
02/10/2020	02100017	2020	1.869,00
02/10/2020	02100016	2020	88,00
02/10/2020	02100015	2020	98,70
07/08/2020	07080025	2020	1.869,00
16/07/2020	16070012	2020	1.869,00
02/07/2020	02070013	2020	197,40
07/04/2020	07040003	2020	319,00
30/06/2020	30060030	2020	1.869,00
18/06/2020	18060008	2020	55,00
18/06/2020	18060007	2020	197,40
20/05/2020	20050008	2020	493,50
20/05/2020	20050007	2020	209,00
08/05/2020	08050019	2020	1.869,00
20/02/2020	20020056	2020	1.869,00
13/03/2020	13030008	2020	143,00
13/03/2020	13030009	2020	297,00
13/03/2020	13030010	2020	789,60
07/04/2020	07040002	2020	690,90
*Quantidade: 25* *Valor total: 22.718,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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