Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010118

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - EPP

CNPJ do fornecedor: 10.611.914/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDES

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Unidade orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOL. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA COM ORIENTAÇÃO E APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES MUNICIPAIS DE BARREIRA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 06.21.01/2017, RESULTANTE DO PROCESSO N° 06.21.01/2017.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2020	515	2020	2.500,00
04/02/2020	502	2020	2.500,00
06/04/2020	526	2020	2.500,00
06/05/2020	540	2020	2.500,00
10/06/2020	554	2020	2.500,00
06/07/2020	567	2020	2.500,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 15.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 515

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020494	PRESTAÇÃO DE SERVICO	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/02/2020 - NOTA FISCAL: 502

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020299	PRESTAÇÃO DE SERVICO	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/04/2020 - NOTA FISCAL: 526

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201228	PRESTAÇÃO DE SERVICO	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 540

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201606	PRESTAÇÃO DE SERVICO	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2020 - NOTA FISCAL: 554

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202029	PRESTAÇÃO DE SERVICO	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2020 - NOTA FISCAL: 567

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202590	PRESTAÇÃO DE SERVICO	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2020	13030025	2020	2.500,00
02/03/2020	02030008	2020	2.500,00
07/05/2020	07050010	2020	2.500,00
22/05/2020	22050020	2020	2.500,00
18/06/2020	18060026	2020	2.500,00
27/07/2020	27070084	2020	2.500,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 15.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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