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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010119
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO.
CNPJ do fornecedor: 12.459.632/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
Natureza: 3.3.90.49.00 - AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AUXILIO TRANSPORTE A PROFESSORES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 530/2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/03/2020 2020 3.501,53
24/03/2020 2020 3.534,88
24/03/2020 2020 8.159,06
28/02/2020 2020 3.501,53
28/02/2020 2020 3.534,88
28/02/2020 2020 8.826,02
30/01/2020 2020 1.651,65
30/01/2020 2020 7.167,61
28/09/2020 2020 711,00
26/10/2020 2020 355,50
26/10/2020 2020 711,00
25/11/2020 2020 355,50
25/11/2020 2020 711,00
28/12/2020 2020 7.278,84
Quantidade: 14 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2020 27030018 2020 3.501,53
27/03/2020 27030017 2020 3.534,88
27/03/2020 27030016 2020 8.159,06
03/03/2020 03030094 2020 3.501,53
03/03/2020 03030093 2020 3.534,88
03/03/2020 03030092 2020 8.826,02
30/01/2020 30010113 2020 1.651,65
30/01/2020 30010112 2020 7.167,61
28/09/2020 28090117 2020 711,00
27/10/2020 27100188 2020 355,50
27/10/2020 27100189 2020 711,00
27/11/2020 27110075 2020 355,50
27/11/2020 27110076 2020 711,00
Quantidade: 13 Valor total: 42.721,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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