EMPENHO: 02010146 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010146

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 105,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20LTS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A SALA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2020	425648	2020	105,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 105,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2020 - NOTA FISCAL: 425648

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020315	AGUA ADICIONADA DE SAIS	15	7,00	105,00

Quantidade 1 - Valor total: 105,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2020	28020021	2020	105,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 105,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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