EMPENHO: 03110048 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110048

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 64.639,37

Fornecedor: PX3 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 20.474.414/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 1.022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA IGREJA (CARNAUBA), TORRE DE AÇO LESTE , TORRE DE AÇO OESTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/12/2020	785	2020	64.639,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 64.639,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/12/2020 - NOTA FISCAL: 785

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0.18	359.783,01	64.639,37

Quantidade 1 - Valor total: 64.639,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/12/2020	17120016	2020	64.639,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 64.639,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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