lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050027 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050027
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 8.982,00
Fornecedor: MARIA GLEISIANE DA SILVA SANTOS
CPF do fornecedor: ***.561.093-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDSC
Orgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
Unidade orçamentária: 18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO VISITADOR SOCIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 003/2019.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/05/2020 2020216709 2020 998,00
16/06/2020 2020216717 2020 998,00
02/07/2020 2020216908 2020 998,00
30/07/2020 2020216998 2020 998,00
28/08/2020 2020217245 2020 998,00
06/10/2020 2020217691 2020 998,00
30/10/2020 2020217884 2020 998,00
01/12/2020 2020217912 2020 998,00
28/12/2020 2020217931 2020 998,00
Quantidade: 9 Valor total: 8.982,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2020 18060055 2020 998,00
23/06/2020 23060020 2020 998,00
24/07/2020 24070029 2020 998,00
13/08/2020 13080001 2020 998,00
10/09/2020 10090027 2020 998,00
09/10/2020 09100021 2020 998,00
09/11/2020 09110009 2020 998,00
04/12/2020 04120004 2020 998,00
Quantidade: 8 Valor total: 7.984,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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