EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110001

Data: 04/11/2020

Valor: R$ 16.564,20

Fornecedor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP

CNPJ do fornecedor: 36.203.327/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº32322020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/12/2020	47	2020	4.680,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.680,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2020 - NOTA FISCAL: 47

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204860	PAPEL HIGIENICO FD	50	55,90	2.795,00
20204860	GUARDANAPO PAPEL	50	1,55	77,50
20204860	PAPEL TOALHA 21,5X22,5	50	7,30	365,00
20204860	SACO PLASTICO P LIXO REFORÇADO 12 MICRASC PRETA 100 L C/ 100 UND	50	16,04	802,00
20204860	SACO PLASTICO P LIXO C PRETA 40L C/ 100 UND	50	12,82	641,00

Quantidade 5 - Valor total: 4.680,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	11120006	2020	4.680,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.680,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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