Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05110001

Data: 05/11/2020

Valor: R$ 103.281,96

Fornecedor: M M GUEDES

CNPJ do fornecedor: 31.594.392/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº:25.06.01/2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARREIRA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/11/2020	1123	2020	8.269,75
30/11/2020	1146	2020	41.401,95
*Quantidade: 2* *Valor total: 49.671,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2020 - NOTA FISCAL: 1123

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204559	MACARRÃO ESPAGUETE	150	4,95	742,50
20204559	ACUCAR	1000	3,14	3.140,00
20204559	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	75	10,85	813,75
20204559	ARROZ PARBORIZADO TIPO FINO	200	3,80	760,00
20204559	ARROZ BRANCO LONGO-TIPO 1	200	3,80	760,00
20204559	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK	150	9,80	1.470,00
20204559	FLOCOS DE MILHO	150	3,89	583,50

Quantidade 7 - Valor total: 8.269,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 1146

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204966	LEITE EM PÓ INTEGRAL	135	27,99	3.778,65
20204966	MACARRÃO ESPAGUETE	750	4,95	3.712,50
20204966	ACUCAR	1950	3,14	6.123,00
20204966	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	330	10,85	3.580,50
20204966	ARROZ PARBORIZADO TIPO FINO	1170	3,80	4.446,00
20204966	ARROZ BRANCO LONGO-TIPO 1	1170	3,80	4.446,00
20204966	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK	735	9,80	7.203,00
20204966	FLOCOS DE MILHO	750	3,89	2.917,50
20204966	CEREAL INFANTIL-ARROZ E AVEIA	90	19,28	1.735,20
20204966	CEREAL INFANTIL-MULTICEREAIS	90	19,28	1.735,20
20204966	CEREAL INFANTIL-MILHO	90	19,16	1.724,40

Quantidade 11 - Valor total: 49.671,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2020	01120003	2020	8.269,75
15/12/2020	15120010	2020	41.401,95
*Quantidade: 2* *Valor total: 49.671,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?