EMPENHO: 09110009 - DATA: 09/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09110009

Data: 09/11/2020

Valor: R$ 240,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER EFETUADA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM REFIS OU GARRAFAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°10.02.06/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/12/2020	574316	2020	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/12/2020 - NOTA FISCAL: 574316

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205315	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	300	0,80	240,00

Quantidade 1 - Valor total: 240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120104	2020	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito