EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020016

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 2.420,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDSC

Orgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Unidade orçamentária: 18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.09/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02.09/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/12/2020	574320	2020	287,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 287,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/12/2020 - NOTA FISCAL: 574320

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205163	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	41	7,00	287,00

Quantidade 1 - Valor total: 287,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	22120040	2020	287,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 287,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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