EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12110002

Data: 12/11/2020

Valor: R$ 1.100,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER EFETUADA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM REFIS 20L E GARRAFAS DE 500ML. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°10.02.06/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/12/2020	574309	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/12/2020 - NOTA FISCAL: 574309

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205319	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	500	0,80	400,00
20205319	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	100	7,00	700,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120105	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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