EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020003

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 10.445,41

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETUADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/02/2025		2025	10.445,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.445,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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