Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020013

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 23.100,00

Fornecedor: BARREIRA TELECOM LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.547.064/0001-21

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 1701.01/2025-DL

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DO TR

Orgão: 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.081 - GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA - STDSC

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/02/2025	333	2025	1.925,00
27/03/2025	342	2025	1.925,00
29/04/2025	365	2025	1.925,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.775,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2025 - NOTA FISCAL: 333

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025518	CONEXÃO IP DEDICADO DE 500MB STDS	1	1.925,00	1.925,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.925,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2025 - NOTA FISCAL: 342

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025974	CONEXÃO IP DEDICADO DE 500MB STDS	1	1.925,00	1.925,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.850,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2025 - NOTA FISCAL: 365

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251584	CONEXÃO IP DEDICADO DE 500MB STDS	1	1.925,00	1.925,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2025	07030018	2025	1.925,00
09/04/2025	09040008	2025	1.925,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.850,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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