Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020017

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 12.705,00

Fornecedor: BARREIRA TELECOM LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.547.064/0001-21

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 1701.01/2025-DL

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC

Orgão: 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 04.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.041 - GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/02/2025	334	2025	2.117,50
27/03/2025	341	2025	2.117,50
29/04/2025	00362	2025	2.117,50
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.352,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2025 - NOTA FISCAL: 334

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025533	CONEXÃO IP DEDICADO DE 550MB-SMEC	1	2.117,50	2.117,50

Quantidade 1 - Valor total: 2.117,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2025 - NOTA FISCAL: 341

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251026	CONEXÃO IP DEDICADO DE 550MB-SMEC	1	2.117,50	2.117,50

Quantidade 1 - Valor total: 4.235,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2025 - NOTA FISCAL: 00362

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251657	CONEXÃO IP DEDICADO DE 550MB-SMEC	1	2.117,50	2.117,50

Quantidade 1 - Valor total: 6.352,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2025	07030017	2025	2.117,50
09/04/2025	09040012	2025	2.117,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.235,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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