Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 17010011 - DATA: 17/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17010011

Data: 17/01/2025

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 001/2025

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC

Orgão: 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA

Proj. atividade: 2.031 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/02/2025	9552	2025	3.405,88
17/02/2025	9896	2025	32.690,85
12/03/2025	11186	2025	33.054,22
18/03/2025	11808	2025	26.931,92
04/04/2025	13075	2025	37.455,98
*Quantidade: 5* *Valor total: 133.538,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/02/2025 - NOTA FISCAL: 9552

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025288	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-EDUCAÇÃO	1	3.405,88	3.405,88

Quantidade 1 - Valor total: 3.405,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2025 - NOTA FISCAL: 9896

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025345	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-EDUCAÇÃO	1	32.690,85	32.690,85

Quantidade 1 - Valor total: 36.096,73

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2025 - NOTA FISCAL: 11186

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025658	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-EDUCAÇÃO	1	33.054,22	33.054,22

Quantidade 1 - Valor total: 69.150,95

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2025 - NOTA FISCAL: 11808

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251002	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-EDUCAÇÃO	1	26.931,92	26.931,92

Quantidade 1 - Valor total: 96.082,87

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2025 - NOTA FISCAL: 13075

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251199	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-EDUCAÇÃO	1	37.455,98	37.455,98

Quantidade 1 - Valor total: 133.538,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2025	19020016	2025	3.405,88
24/02/2025	24020025	2025	32.690,85
18/03/2025	18030020	2025	33.054,22
*Quantidade: 3* *Valor total: 69.150,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?