Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010121
013.XXX.XXX-40
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
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650,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010112
021.XXX.XXX-60
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
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1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010110
875.XXX.XXX-72
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
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1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010109
021.XXX.XXX-89
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
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1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010113
232.XXX.XXX-49
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
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1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010117
002.XXX.XXX-60
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
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650,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060001
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025
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48.995,43 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025
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42.770,51 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060070
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, REF. AO AGRUPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.217,89 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060002
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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8.685,03 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 09070005
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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35.992,58 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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15.006,16 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 08070004
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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13.794,48 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02050121
07.336.084/0001-88
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENT [...]
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41.821,72 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/06/2025 A 01/07/2025.
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54.156,20 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09040003
17.630.331/0001-08
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.525,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
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42,94 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
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12,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
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31,40 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02050006
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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31.238,41 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 03060001
42.422.880/0001-34
D SHEILA N DOS SANTOS
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚIBLICA (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIP [...]
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4.784,67 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 27010010
42.422.880/0001-34
D SHEILA N DOS SANTOS
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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847,90 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 17060002
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI [...]
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3.302,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 27010015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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14.551,12 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 27010017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
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6.873,25 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02060031
056.XXX.XXX-70
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE [...]
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741,84 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02060061
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND P [...]
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6.550,21 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02060062
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND P [...]
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31.002,24 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
76,18 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
20,76 |
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